第一部分 云南省招生考试院2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省招生考试院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省招生考试院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省招生考试院是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业。主要负责组织、管理全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校等4大类招生考试及录取工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等8大类40项教育考试工作。管理和指导全省16个州（市）招生考试机构的工作，并开展有关考试和录取的科学研究工作，为省委、省政府指导全省教育工作提供决策支持。

（二）机构设置情况

我院隶属于云南省教育厅，是财政全额拨款省属二级预算参公管理事业单位，执行会计制度为政府会计制度。内设7个处室：办公室、招生处、考试处、信息处、安全处、命题处、学业水平办公室。

（三）重点工作概述

1.落实全面从严治党责任，加强省招生考试院党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，教育引导干部职工站稳政治立场，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.狠抓考试安全责任制，着力提升考务管理和保障水平。牢固树立安全理念，紧绷考试安全这根弦，夯实考试安全主体责任，狠抓考试安全关键环节，做到纪律更严明，监管更严格，追查更严厉，确保营造良好的考试安全环境。

3.严格规范招生录取，着力确保招生公平公正。深化实施招生“阳光工程”，严格执行教育部“30个不得”招生工作禁令和信息“十公开”要求，严格规范录取流程，加强录取各环节监督管理，全力打造规范有序、公平公正的招生录取工作环境，确保招生工作公平公正。

4.深化考试招生制度改革，构建更加科学的评价体系。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本要求，坚定改革方向，坚持稳中求进、综合施策、协调推进，着力构建更加科学的教育评价体系。

5.狠抓考试院自身建设，营造风清气正的干事创业环境。坚持强化思想理论武装和严格队伍管理相结合，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导干部职工增强忧患意识、使命意识、进取意识，坚持讲实话、办实事、求实效，脚踏实地，开拓进取，奋力推进各项工作。

6.切实做好“挂包帮”精准扶贫工作。切实做好“挂包帮”“转走访”定点武定县高桥镇海子村精准扶贫和脱贫攻坚巩固工作，增进干群关系。加强脱贫后续工作的提前谋划，主动与高桥镇海子村研究脱贫摘帽、脱贫出列后的巩固问题和可持续发展问题，着力建立稳定脱贫的长效机制。在教育切入方面，紧盯高桥镇海子村学前教育资源不足、控缀保学需要继续巩固、职教兜底招生等教育方面重点难点工作，对前期工作和试点工作进行全面总结研究，进一步完善举措，加大扶贫资金的筹措力度，推动“挂联点”教育扶贫工作上台阶。在产业切入方面，帮助村镇在引进资金、引进技术、引进项目和引进管理上再出发，继续推动“咏粮合作社”电商平台建设，着力解决农产品不成规模、销售不畅等突出问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：事业编制57人。在职实有45人，其中：财政全供养45人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2020年单位财务总收入8007.30万元，其中：一般公共预算财政拨款8007.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入8007.30万元，其中:本年收入8007.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8007.30万元（本级财力845.59万元，收费成本补偿7161.71万元）。

四、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出8007.30万元。财政拨款安排支出8007.30万元，其中，基本支出845.59万元，项目支出7161.71万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-教育管理事务-行政运行704.02万元，均为基本支出，主要用于保障省招考院的人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休1.67万元，为基本支出，主要用于省招考院离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.77万元，为基本支出，主要用于省招考院缴纳养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出16.85万元，为基本支出，主要用于省招考院缴纳职业年金

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.28万元，为基本支出，主要用于省招考院缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出728.27万元（其中：基本支出728.27万元）。

商品和服务支出6733.96万元（其中：基本支出117.32万元，项目支出6616.64万元）。

对个人和家庭的补助支出2万元（其中：项目支出2万元）。

资本性支出543.07万元（其中：项目支出543.07万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金702.07万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）单位“三公”经费增减变化与上年对比情况

2020年“三公”经费预算28.05万元，其中：因公出国（境）费19.35万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中，公务用车运行维护费支出7万元），公务接待费1.7万元。

2020年部门“三公”经费预算数比2019减少72.56万元，其中：

1.因公出国（境）费：因公出国（境）经费预算数比2019年预算数减少0.6万元，主要是因为厉行节约，因公出国（境）经费预算逐年递减。

2.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置费比2019年减少65万元，主要是公务用车由云南省机关事务管理局统一购置，无需单位自行购置；公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.66万元，这是由省财政厅根据相关定额标准核定。

3.公务接待费：公务接待经费预算数比2019年预算数减少6.3万元，主要是因为进一步贯彻落实厉行节约，严减接待规模。

（二）基本支出与上年对比情况

2020年基本支出845.59万元，比2019年增加55.8万元，增幅7.07%，增减变化的原因：存在转正定级增加工资人员、新增及调入人员、部分人员调整工资等情况。

（三）项目支出与上年对比情况

2020年项目支出7161.71万元，比2019年增加867.71万元，增幅13.79%，增减变化的原因：部分考试考生人数增长，省招考院取得的行政事业性收费收入增长，收费成本补偿支出相应增长。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费117.32万元，较2019年增加7.6万元，主要原因是在职在编人员较上年增加5人，人均的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本单位预算绩效情况说明

我院制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕中央和省级有关教育事业发展规划，2020-2022年的整体支出绩效总目标为：

1.完成研究生、成人高考、初高中学业水平、中职、五年制高职、大学英语四六级考试报名等工作，完成我省设定的各项考试报名人数目标；

2.认真做好各项考试组织、评卷等工作，按时按量完成，避免评卷错误；

3.按教育部时间要求完成各项考试查询和信息发布，落实成绩公示制度；

4.完成招生工作录取率，控制录取错误率，按规定时间上报教育部；

5.积极开展考试教育服务工作，提高社会及考生满意度；

6.提高信息技术服务水平，保证工作网正常运行；配合启动高考综合改革，实施全省标准化考点系统升级改造任务。

附件：云南省招生考试院2020年部门预算公开表（点击阅读原文下载）